Technicien aux comptes payables

Offre d'Emploi :
Spécialiste aux comptes payables

Lieu de travail :
Brossard

Nous sommes à la recherche d'un(e) Technicien aux comptes payables pour joindre notre équipe dynamique. Tu as le sens de l’analyse, tu aimes les défis et tu veux jouer un rôle clé dans la santé financière d’une organisation ? Ce poste est pour toi !

• Salaire compétitif
• Mode de Travail Flexible, profitez d'un environnement Hybride pour un meilleur équilibre.
• Vacances de 3 semaines de vacances annuelles dès l'embauche.
• Développement Professionnel et formation continue offerte par l'entreprise.
• Flexibilité et ambiance de travail positive.
• Avantages Sociaux Complets :
• Assurance collective.
• Régime Enregistré d'Épargne-Retraite (REER).
• Journées personnelles et de maladie.

• Réaliser le cycle complet des comptes payables : réception des factures, entrer les factures et les bons de commande dans le système, réconcilier les commandes et bons de livraisons, résoudre les écarts, obtenir les approbations nécessaires et traiter les paiements aux fournisseurs.
• Maintenir la base de données des comptes payables à jour : scanner et organiser les documents.
• Réconcilier les comptes payables.
• Maintenir d’excellentes relations d’affaires avec les fournisseurs.
• Répondre aux questions des fournisseurs (courriels et téléphone).
• Saisir des bons de commande.
• Scanner les bons de livraison et les enregistrer avec le bon nom sur le serveur.
• Scanner les factures fournisseurs reçues par la poste en papier et les enregistrer sur le serveur avec le bon nom correspondant.
• Jumeler les factures fournisseurs avec les bons de livraison.
• Saisir les factures fournisseurs dans SAGE et aux projets dans notre système interne.
• Remettre les factures fournisseurs à la Contrôleure pour vérification.
• Poster les factures au grand livre.
• Redistribuer les factures pour approbation si applicable.
• Classer les factures approuvées en attente de paiement, factures fournisseurs payées.
• Préparer les décaissements dans SAGE.
• Entrer les encaissements reçus des clients dans les comptes bancaires.
• Sauvegarder les relevés de dépôt direct des clients dans le serveur.
• Préparer certains documents de fin de mois et de fin d’année.
• Vérification et traitement des réceptions de marchandises ouvertes en fin de mois et d’année.
• Créer les nouveaux fournisseurs dans SAGE.
• Rédiger divers documents.

• Expérience :
  Minimum de 2 ans d'expérience pertinente dans un rôle similaire.
• Formation :
  Diplôme ou formation pertinente en comptabilité.
• Logiciels :
  Maîtrise d'un ou de plusieurs logiciels comptables reconnus.
• Excel :
  Niveau avancé (tableaux croisés dynamiques, fonctions complexes, etc.).

Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul mais d'alléger le texte.

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En plus de notre engagement profond sur le respect des principes des droits de la personne, nous nous…