Commis; e) à la comptabilité, facturation

Commis(e) à la comptabilité, facturation

Saint-Jérôme, Canada | Publié le 28/08/2026

Depuis 60 ans, Acier Ouellette se démarque dans le domaine de l'acier grâce à son expertise, sa rigueur et son engagement envers l'excellence. Parceque notre promesse de livrer vite et juste doit se rendre jusqu'à la facture,nous recherchons un(e) commis(e) à la comptabilité, facturation pour notre division de Saint-Jérôme, qui transformera chaque commande livrée en facture exacte, conforme et prête à l'encaissement.

Le ou la titulaire est l'artisan ou l'artisane de la précision du cycle de facturation chez Acier Ouellette. Il ou elle transforme chaque commande livrée en revenu conforme, traçable et prêt à l'encaissement, en veillant à l'exactitude de la facturation, à la conformité des prix et des taxes, ainsi qu'à la qualité des pièces justificatives jointes.

Sous la supervision du Superviseur(e) de la comptabilité, il ou elle opère en étroite collaboration avec les équipes des Ventes internes et de la Logistique, ainsi qu'avecl'Agent(e) au crédit, afin de résoudre les écarts, les litiges et les anomalies de facturation. Sa rigueur et sa rapidité d'exécution assurent un flux financier stable et une image de fiabilité auprès des clients et des partenaires de l'entreprise.

Il ou elle contribue directement à la mission d'Acier Ouellette — « Passionné par le service;au-delà des métaux, au-delà des attentes » — en garantissant que la promesse delivrer vite et juste s'étende jusqu'au plan administratif, sans faille et dansles délais attendus par la clientèle.

• Effectuer la facturation quotidienne des commandes livrées selon les procédures internes.
• Vérifier la conformité des prix,des rabais, des frais et des taxes (TPS, TVQ) avant l'émission des factures.
• Valider les codes de transport,les conditions de livraison et les bons de commande clients.
• Vérifier la concordance entre lesbons de livraison signés (POD) et les éléments à facturer avant émission.
• Émettre les factures dans le système ERP et les transmettre par courriel, portail client ou EDI.
• Joindre systématiquement les preuves de livraison, les certificats et les annexes nécessaires à la traçabilité.

• Analyser le journal des ventes pour repérer les erreurs potentielles et effectuer les corrections.
• Préparer les notes de crédit avecune documentation complète et l'approbation requise.
• Produire les rapports sur les commandes non facturées, les délais de traitement et les anomalies récurrentes.
• Identifier les pointsd'amélioration dans le processus et recommander des solutions pour réduire lesdélais.

• Apporter un soutien au cycle declôture mensuelle : commandes non facturées, justifications de soldes.
• Préparer les échantillons et lespièces demandés lors de la vérification externe.
• Assurer le classement etl'archivage des documents facturés pour consultation rapide.

• Collaborer avec les Ventes internes et la Logistique pour résoudre les écarts ou les litiges de facturation.
• Collaborer avec l'Agent(e) aucrédit pour clarifier les écarts de facturation affectant les comptes ensouffrance.
• Répondre aux demandes des clients relatives à la facturation : copies, ajustements, explications.

• DEP en comptabilité ou enadministration, DEC en techniques de comptabilité et de gestion, ou toute formation jugée équivalente.
• Une (1) à trois (3) ansd'expérience en facturation ou en comptes clients, idéalement dans un environnement industriel ou de distribution.
• Maîtrise du cycle complet de facturation et des principes comptables fondamentaux.
• Connaissance des obligations fiscales applicables à la facturation (TPS, TVQ,…